Акт пересортицы 1с. Пересортица товаров - это одновременная недостача одного наименования товара и излишек другого

07.04.2017

Как оформить пересортицу товаров в «1С:Комплексной автоматизации» (ред. 2.2)?

Для оформления операции пересортицы товаров необходимо выполнить следующее:

1. Меню: Склад и доставка - Излишки, недостачи, порчи – Складские акты .

2. На форме списка складских актов нажмите кнопку «Создать» .

3. Выберите пункт «Пересортица товаров» .

4. В новом документе укажите организацию, на которую будут списаны недостачи и оприходованы излишки, возникшие при пересортице.

5. Укажите склад, на котором возникла пересортица товаров, подразделение.

6. Установите флажок «Приходовать товар по себестоимости списания» .

7. Укажите статью расходов, на которую следует отнести недостачу товаров, а также статью доходов, на которую необходимо отнести излишки товаров, возникшие при пересортице.

8. На закладке «Товары» укажите информацию о товарах, по которым следует отразить пересортицу.

9. Кнопка «Провести» .

10. Выберите «Акт о пересортице товаров» для печати и утверждения акта о пересортице товаров.

Списывать и оприходовать товар можно по любой цене. В этом случае флажок «Приходовать товар по стоимости списания» устанавливать не нужно. На закладе «Основное» можно указать вид цены, по которому будет списан и оприходован товар при обнаружении пересортицы.

При оформлении пересчетов товаров (раздел «Склад и доставка» – «Излишки, недостачи, порчи» – «Пересчеты товаров» ) можно использовать «Помощник оформления складских актов» .

6. Установите флажок «Приходовать товар по себестоимости списания» .

8. На закладке «Товары» укажите информацию о товарах, по которым следует отразить пересортицу.

1. Меню: Склад и доставка - Излишки, недостачи, порчи – Складские акты .

Для оформления операции пересортицы товаров необходимо выполнить следующее:

2. На форме списка складских актов нажмите кнопку «Создать» .

5. Укажите склад, на котором возникла пересортица товаров, подразделение.

10. Выберите «Акт о пересортице товаров» для печати и утверждения акта о пересортице товаров.

По кнопке «Зачесть все пересортицы» автоматически определяются товары, которые можно зачесть по пересортице, и оформляются документы «Пересортица товаров» .

Документ оприходование товара просит цену,а ведь пересорт не подразумевает ценовое измерение..

Прошла инвентаризация товаров на складе, выявлены недостачи и излишки. Частично признан пересорт.

Особенно волнует,как провести пересорт..

Как провести в 1С: Предприятие 8

Всегда по пересортице выявляются отклонения: или убытки, или доходы, и именно в суммах и по количеству. И отнестись они должны на сч.91, причем раздельными оборотами. Доходы от пересортицы Д41.01 К91.01, а расходы — Д73.03(91.02) К41.01. Причем если недостача есть, то должно быть решение руководителя, списываться ли за счет МОЛ (кладовщика) всю сумму, частично (в Д73.03) или, например, за счет собственных источников (Д91.02 К41.01).

Какими специализированными документами мне провести эту операцию, чтобы остатки товаров по 1С выравнялись с фактическими.

недостача муки высшего сорта- 48 кг. сумма 640 руб.

Используйте сначала док-т "инвентаризация товаров", вводите конкретной датой, когда зафиксирован пересорт. Начать стоит с УТ.

Например- излишек муки 1 сорта -40 кг сумма 455 руб.

А программе всё равно. При оформлении в программе пересотрицы через инвентаризацию, списание и оприходование, программа автоматически спишет номер ГТД, относящийся к товару, который списываете, а если вы оприходуете иную позицию (новую, или из тех, что также числятся), то вряд ли вы сможете "привязать" (указать конкретно) нужный вам номер ГТД. Пусть в программе будет, как получается. Иногда программа дает обмануть себя, но это не тот случай. Номер гтд привязывается к партии при оформлении документа поступления. В карточку товара попадает только страна происхождения.

Как правильно оформить данную операцию: нужно ли у "Товара 2" указывать ту же серию (номер ГТД), что и у "Товар 1"? Или же эта графа будет пустой?

73-2 94 Отражена сумма, подлежащая взысканию с виновных лиц

Товар 2, который был выявлен при инвентаризации, тоже имеет какой-то номер ГТД (который может отличаться от номера ГТД Товара 1), какой именно — мы не знаем.

Как правильно оформить пересортицу

Но полагаю, что ничего искусственно придумывать не нужно — все равно ошибетесь.

Еще необходимо, чтоб расхождения были выявлены у одного и того же МОЛ и в один и тот же период.

У меня еще попутный вопрос: а Вы обоснованно трактуете результаты инвентаризации именно как пересортицу: все требования соблюдены?

Честно говоря, с ГТД не сталкиваюсь в работе — не подскажу.

94 68 Восстановлен НДС, относящийся к сумме превышения недостачи над излишками

Таким образом, стоимость приобретенной программы будет сразу включена в РБП. Проведем документ «Поступление товаров и услуг», при этом он сформирует проводку в Дт бухгалтерского счета 97.21 по введенной статье «1С Бухгалтерия». (В данном примере организация-покупатель является плательщиком НДС, поэтому проводка выполнена на величину стоимости программы без НДС, а сумма НДС отнесена в Дт 19.04):

Бывает, что в лицензионном договоре нет информации о сроке действия. Тогда организация вправе сама установить срок эксплуатации ПО, это должно быть указано в учетной политике. Рекомендуется, согласно информационному письму фирмы «1С», срок использования программных продуктов этой фирмы устанавливать величиной в 2 года.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Как отразить в 1С Бухгалтерия 8

При заполнении реквизита «Расходы будущих периодов» необходимо создать новый элемент справочника – новую статью расходов будущих периодов, указав в ней стоимость программы и параметры списания (порядок признания расходов, дату начала списания, дату окончания списания РБП, счет и аналитику затрат):

Пример. Организация приобрела у партнера фирмы «1С» лицензию на использование компьютерной программы «1С:Бухгалтерия 8.3 (ред.3.0)», версия ПРОФ, стоимостью 13 000 руб. Необходимо отразить в этой же программе произведенную покупку неисключительного права на использование ПО, отнести его стоимость на расходы будущих периодов и затем за два года списать стоимость на счет затрат 26 «Общехозяйственные расходы» с помощью ежемесячных операций списания.

В форме движений документа на вкладке «Расчет списания расходов будущих периодов» пользователь может увидеть расчет списания РБП, параметры списания, сумму списанных РБП и остатка.

Автоматическое списание расходов будущих периодов будет выполняться обработкой закрытия месяца вплоть до окончания указанного срока списания.

Если платеж за него был разовым, то стоимость неисключительного права необходимо отнести на расходы будущих периодов (сокращенное название — РБП), затем она подлежит постепенному списанию на затраты на протяжении срока действия договора.

Вопреки привычному выражению «купить 1С Бухгалтерия 8.3», пользователь приобретает по лицензии не само программное обеспечение, а право на использование результатов интеллектуальной деятельности. Обычно это право является неисключительным. В российском бухгалтерском учете, согласно Положению ПБУ 14/2007, такое право не признается нематериальным активом.

Оприходуем софт документом «Поступление товаров и услуг», указав вид документа — «Услуги (акт)». При указании номенклатуры занесем в справочник новую позицию, назовем ее «Покупка программы 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ», вид номенклатуры должен быть «Услуга».

Операция является регламентной. Она будет производиться согласно указанным параметрам (порядок признания расходов, период, счет списания) автоматически при выполнении ежемесячной обработки «Закрытие месяца». Программа сама определит необходимость списания РБП и рассчитает сумму.

Создавать документы по начислению заработной платы, можно по каждому сотруднику организации или по всем сотрудникам. Тогда для этого нужно нажать на кнопку «Заполнить».

Перейдя в табличную часть документа, открываем закладку «Начисление». Из справочника выбираем сотрудника и вид начисления, который вы создали ранее «Оплата по среднему заработку при нахождении сотрудника в командировке», проставляем дни нахождения в командировке, часы и выводим результат. После документ проводим нажимая на кнопку «Провести» и закрываем.

Как оформить командировку в 1С Бухгалтерия

Нажимаем на кнопку «Создать», на экране монитора открывается окно, в котором нужно заполнить (выбрать, установить признак) такие позиции:

Для оформления в 1С документа, который бы нам произвёл расчёт среднего заработка во время командировки нужно зайти в главное меню раздел «Зарплата и кадры» выбрать блок «Зарплата», а в нём позицию «Все начисления». На экране появится журнал, котором появятся все начисления по сотрудникам за предыдущие периоды. Создаем начисление по текущему месяцу, для этого нажимаем на кнопку «Создать» и выбираем позицию «Начисление зарплаты».

«Наименование» можно написать «Оплата по среднему заработку при нахождении работника в командировке»;
«НДФЛ» установить признак «Облагается», с указанием «Код дохода»;
«Страховые взносы», выбрать вид дохода «Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами»;
«Налог на прибыль», установить признак «Учитывается в составе расходах на оплату труда» и выбрать статью отнесения расходов;
«Отражение в бухгалтерском учёте» выбрать способ отражения.

Для того чтобы производить начисление зарплаты сотрудникам, необходимо правильно настроить параметры учёта заработной платы. Для этого нужно зайти в программу работнику, который будет выставлять нужные параметры с правами «Администратора». В главном меню открыть раздел «Зарплата и кадры», далее в блоке «Справочники и настройки» найти позицию «Настройка зарплаты».

В документе по начислению, необходимо в шапке документа заполнить такие поля:

Только после этого, можно производить расчёт среднего заработка, во время нахождения сотрудника в командировке

Один из самых распространённых случаев, когда работникам на предприятии оплачивается средний заработок – это нахождение сотрудника в командировке. Каждая командировка оформляется приказом, в котором указывается фамилия, имя, отчество сотрудника; куда направляется; цель командировки; период нахождения в командировке. Период нахождения оплачивается работнику в соответствии с ТК (далее по тексту Трудовой Кодекс) РФ. В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как оформить командировку сотруднику в программе 1С.

В нём правильно установить, в соответствии с ТК РФ и Положением об оплате труда все необходимые параметры. Если в программе 1С, Вы не находите документ по начислению командировки, то его нужно создать, в нём будет происходить расчёт по среднему заработку, в случае нахождения сотрудника в командировке.

Для этого заходим в настройках, в блок «Начисление» для создания документа.

Документ по начислению среднего заработка, при нахождении сотрудника в командировке, можно создать и специалисту бухгалтерской службы, это не так сложно, да и времени займёт не много.

Как оформить пересорт в 1с

В дальнейшем за эти дни необходимо начислить оплату как за отработанное время (оклад, сдельная оплата и др.), а сумма излишне выплаченных отпускных зачтется при очередной выплате заработной платы.

Создается новый документ, в котором необходимо указать новые даты и нажать кнопку «Рассчитать». При этом сторнируются начисления за неиспользованные дни отпуска.

Будет создан новый документ, который сторнирует прошлую запись об отпуске и формирует новую. Нужно только исправить дату окончания отпуска.

Новый приказ нужно формировать в любом случае, вне зависимости от того, закрыт уже месяц, в котором был введен предыдущий или нет. А вот с расчетными документами дело обстоит несколько по-другому.

Для начала несколько слов о том, как оформить приказ о предоставлении отпуска работнику. Для этого необходимо перейти на вкладку «Кадровый учет» и выбрать пункт «Отпуска».

В том случае, если отзыв из отпуска происходит в тот момент, когда месяц начисления еще не закрыт (например, начисление сделано 3 ноября, а отзыв оформляется 6 ноября), нужно просто зайти в документ «Начисление отпуска», исправить дату окончания и пересчитать сумму. А вот в том случае, если начисление было сделано в прошлом месяце, то в документе также появляется кнопка «Исправить», которой необходимо воспользоваться.

Для начисления отпускных предназначен документ «Начисление отпуска сотрудникам организации». Вводить такие документы можно вручную, а можно с помощью сервиса «Анализ неявок» (подходит также для группового создания документов). Для этого необходимо нажать на кнопку «Открыть начисления» в кадровом документе, а затем на кнопку «Создать документы», выбрав предварительно месяц начисления.

Иногда бывают такие ситуация, когда сотруднику не позволяют отгулять очередной оплачиваемый отпуск полностью и его вызывают на работу за несколько дней до окончания отдыха. В этой статье я расскажу о том, как оформить отзыв из отпуска в программе 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Также эта информация будет интересна пользователем конфигураций 1С: Комплексная автоматизация 8 и 1С: УПП 8.

Создаем новый документ, добавляем в табличную часть сотрудника, указывает вид и даты отпуска. После проведения документа можно распечатать приказ, нажав на кнопку «Печать» и выбрав нужную форму.

А вот в том случае, если сотрудника нужно отозвать из отпуска, необходимо воспользоваться кнопкой «Исправить», которая расположена в нижней части формы.

Последние два вида аналогичны предыдущим, только они создаются не на одного сотрудника, а сразу на нескольких.

Для решения данной задачи по расчету отпускных и оформлению самого отпуска в 1С 8.3 ЗУП 3.1 существует документ «Отпуск», который расположен в разделе «Зарплата» или «Кадры».

Ежегодный отпуск формируется документом с видом «Отпуск».

Оставим здесь все настройки, как есть и вернемся на форму документа «Отпуск».

В открывшейся форме установите флаг в пункте «Выполнять автоматический пересчет документов при их редактировании».

После этого все основные реквизиты документа будут заполнены. К ним относятся такие данные, как период, за который предоставляется отпуск, средний заработок, начисления и удержания. В самых простых случаях этих данных достаточно.

Тут вы можете указать, как будет отражаться сумма начислений по данному документу в бухучете. Данные выбираются из справочника, который вы заполняете самостоятельно. В нашем случае мы произвели отражение на 26 счете – общехозяйственные расходы. Данную вкладку заполнять не обязательно. Все зависит от способов учета на вашем предприятии.

Как в 1С ЗУП 8

Перед нами открылась форма 1С ЗУП для ввода данных для расчета среднего заработка. Период в данном примере подставился автоматически. Бывают случаи, когда сотрудник фактически не работал в это время (например, был в отпуске по уходу за ребенком). В таком случае в соответствии с ТК РФ необходимо произвести расчет среднего заработка исходя из предыдущих периодов, где у сотрудника было фактически отработанное время.

При нажатии на кнопку «Создать» в форме списка данного документа 1С отобразится меню из четырех видов:

Ниже находится табличная часть, где подробно отображены данные о рабочем времени и начислениях за выбранный период. Их так же можно откорректировать, но это не рекомендуется.

На данной вкладке можно предоставить сотруднику дополнительные отпуска, как с начислением оплаты, так и без. Для этого установите флаг в поле «Предоставлять дополнительные отпуска». В табличной части перечислите все нужные отпуска с указанием видов, которые можно добавлять в программу самостоятельно.

В заполнении данного вида документа у вас не должно возникнуть проблем. Выберите сотрудника, укажите период его отсутствия и отметьте, необходимо ли на это время освобождать ставку.

Каждый бухгалтер или финансист рано или поздно сталкивается с задачей оформить безвозмездную передачу имущества в 1С. И мучительно пытается понять как противоречивые требования законодательства удовлетворить стандартными инструментами 1С. Причем, порой наша изобретательность принимает самые причудливые формы. Статья описывает работу с безвозмездной передачей товаров и материалов в 1С, правильный учет НДС по этим операциям.

Статья Прочих доходов и расходов в 1С для безвозмездной передачи товаров

Чтобы указать конкретную номенклатуру для печатной формы счет — фактуры нужно настроить список полей в табличной части, так как по умолчанию колонка Номенклатура скрыта. По правой кнопке мыши вызываем контекстное меню и нажимаем на последний пункт: Настроить список. Видим список всех полей, в котором поставим галочку напротив поля Номенклатура.

Меню Документы — Запасы — Требование накладная

Никуда не уходим. Прямо внизу документа по гиперссылке создаем счет-фактуру.

Политика cookie

Остальные счета учета в строке можете оставить или очистить, они не участвуют здесь в проводках.

Ну и в принципе, все. Проводим документ. Проверяем проводки документа:

Использовать как запись книги продаж — тогда в книге продаж мы получим нужную нам запись

Формировать проводки — это требуется, чтобы оформить НДС к уплате на 68 счет.

Здесь мы с вами выполним списание товаров со склада. Безвозмездная передача имущества выполняется за счет прочих расходов. На что обращаем внимание:

Товар списан на расходы, а счет — фактура попадает в книгу продаж и в Декларацию по НДС, раздел 3, как обычная реализация.

Здесь мы введем данные для отражения НДС по нашей операции в книге продаж, как по операции реализации. К сожалению, сформировать документ на основании Требования-накладной возможности нет — вводим данные повторно:

Назовем статью затрат — Благотворительность:

Меню: Отчеты – Продажи – Взаиморасчеты – Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

Нам потребуется выполнить следующие шаги:

Проверить, что состояние взаиморасчетов с клиентом не изменилось, можно в отчете «Ведомость по взаиморасчетов с контрагентами».

Установка разрешения менеджеру на продажу по нулевой цене.
Оформление продажи по нулевой цене в управленческом учете.
Оформление списания подарков в бухгалтерском учете.

Как оформить подарки в 1С

Рассмотрим оформление данной операции в программе «1С:Управление торговлей, ред. 10.3».

Меню: Документы – Запасы склад – Требования-накладные

Менеджер принял решение сделать подарки некоторым клиентам компании, в том числе контрагенту «Мобил». Для этого у поставщика заранее были закуплены новогодние подарки.

Создадим документ, укажем организацию и склад, поставим флаги отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Оформим в управленческом учете реализацию новогоднего подарка контрагенту «Мобил» по нулевой цене.

В настройке доп. прав в разделе «Документы» установим флаг «Разрешить нулевые цены в оптовой торговле».

Операцию по оприходованию товаров в 1С:Бухгалтерии 8.3 можно зарегистрировать с помощью одноименного документа. Он доступен в разделе «Склад» (подраздел Инвентаризация – Оприходование товаров). Несмотря на название, документ может отражать оприходование не только товаров, но и любых товарно-материальных ценностей: материалов, полуфабрикатов и др.

Чаще всего оприходование ТМЦ на предприятиях производится по результатам проведенной инвентаризации — в случае, если обнаружены излишки. В программе 1С документ «Оприходование товаров» можно заполнить на основании ранее введенного документа инвентаризации (в котором должно быть отражено положительное отклонение, т.е. излишки). В 1С 8.3 можно сделать это двумя способами:

Первый – открыть документ « » и воспользоваться командой «Создать на основании».
Второй способ – создать новый документ «Оприходование товаров», в поле «Инвентаризация» выбрать документ инвентаризации и затем нажать «Заполнить – Заполнить по инвентаризации».

Табличная часть заполнится строками с ТМЦ, излишки которых были зафиксированы в «Инвентаризации». Цена рассчитана согласно настройкам учетной политики.

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Если приходе товара производится без предварительной инвентаризации, то поле «Инвентаризация» оставляют пустым, а строки табличной части добавляют и заполняют вручную.

Также в документе «Оприходование товаров» следует указать склад и статью доходов (последнее – элемент справочника «Прочие доходы и расходы»). По умолчанию указана статья «Оприходование излишков», при необходимости можно выбрать другую.

После проведения документа в 1С 8.3 формируются проводки по оприходованию ТМЦ – в дебет счета учета данной номенклатуры с кредита счета 91.01 «Прочие доходы» по выбранной в документе статье затрат.

Отправить эту статью на мою почту

Учет товарно-материальных ценностей компании работа кропотливая и ответственная, одной из главных задач любого материально ответственного лица (МОЛ) является поддержание порядка в хранении ТМЦ на складе и соответствия его фактического количества учетным данным. Но все же, как бы не старались кладовщики, зачастую возникает порча имущества компании, обнаружение недостачи, выявление неучтенных позиций и т.п. и чем крупнее зона ответственности МОЛа, тем, как правило, больше таких отклонений на его территории. В связи с чем важным является умение правильно и своевременно оформить расхождения между учетными и фактическими данными.

В этой статье мы поговорим о том, как оформляется пересортица в .

Под пересортицей подразумевается обнаруженное отклонение в наличие имеющихся ТМЦ, когда одних позиций недостает, а другие находятся в избытке и ТМЦ при этом одного наименования или схожи, но различаются сортом (видом). Например, диваны одной модели, но разного цвета (бежевый и черный), одинаковая обувь отличающаяся размером (37 и 39) и т.п.

Если у вас есть вопросы по теме как сделать пересортицу в 1С Бухгалтерии, задавайте их в комментариях под статьей, наши специалисты постараются ответить на них.

Как правило, выявляется пересортица при проведении инвентаризации на складе предприятия и для корректного учета ТМЦ ее необходимо правильно отразить в автоматизированной учетной системе. В соответствии с положением о бухгалтерском учете можно взаимно зачесть равное количество излишков и недостач для товаров одного и того же наименования, но разного вида или сорта.

Оформить пересортицу в программе 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 можно как на основании документа инвентаризации, так и без ее предварительного оформления, но в этом случае заполнение документов отражающих пересортицу придется выполнить вручную. Мы рассмотрим, как оформить пересортицу по результатам проведенной инвентаризации.

Для этого нам в первую очередь понадобиться проведенный документ Инвентаризация товаров, в котором есть соответствующие отклонения. Т.е. схожие позиции товаров, отличающиеся некоторыми характеристиками, в равном количестве имеют отклонения в разные стороны (+ и -). Если количество отличается, например бежевых табуреток не хватает 5, а черных в излишке 6, то шестая табуретка просто приходуется на склад.

Для дальнейших действий понадобятся два документа: Списание товаров и Оприходование товаров. Те, кто уже сталкивался с другими конфигурациями 1С, знают, что например в УТ 11, Рознице 2.2 есть отдельный документ, предназначенный для этих целей, и называется он Пересортица товаров. Он позволяет одновременно провести списание и оприходования равного количества товаров с близкими параметрами. Но в конфигурации Бухгалтерия предприятия такого документа нет, здесь вам потребуется отразить списание и оприходование ТМЦ поэтапно.

Первым мы отразим недостачу ТМЦ, а вторым принятие к учету излишков. Документы вводятся по команде Создать на основании и выборе соответствующего вида документа.

Документ оформляется по конкретной организации и складу, поля будут заполнены автоматически по данным документа основания – инвентаризации. Важно обратить внимание на количество и счет учета списываемой и приходуемой номенклатуры.

18.10.2018 15:09:48 1С:Сервистренд ru

Возможны случаи, когда организация в результате проведенной инвентаризации обнаруживает у себя на складе излишек одного товара и недостачу другого вида товара. При этом фактический остаток позиций на складе не совпадает с остатками в информационной базе. Возникновение таких ситуаций возможно по разным причинам. К примеру, кладовщик при отгрузке товара со склада контрагенту перепутал товар и отгрузил тот же товар, но с другими характеристиками. Также можно ошибиться при штрихкодировании товара и прочее. Согласно методическим указаниям, которые утверждены приказом министерства финансов № 49, п5. взаимозачет возможен в том случае, если нехватка одних позиций и избыток других обнаружены в один инвентаризационный период. Также должно быть одно ответственное лицо. Последним пунктом здесь стоит учесть, что товар должен быть одного наименования и тождественных количествах. Пересорт товара может нести различные последствия для организации. При большом товарообороте может возникнуть крупные убытки, система заказов и планирования может быть нарушена, особенно если не удастся перекрыть нехватку товара. Ко всему этому возникают дополнительные затраты на человеческие ресурсы.

Рассмотрим на конкретном примере как оформить пересортицу товара в Бухгалтерии. По итогам инвентаризации в организации ООО Торговый дом "Комплексный" проведенной на складе “Основной” были выявлены расхождения. По данным учета 9 упаковок конфет “Барбарис” в красной упаковке. Фактическое же их количество 4 упаковки. Фактическое количество конфет “Барбарис” в желтой упаковке - 5 упаковок, по данным учета данной номенклатурной позиции не числится. Цена на данные номенклатурные позиции в нашем примере будут равны.

Следует отметить, что в конфигурации бухгалтерии отсутствует отдельный специализированный документ для оформления пересортицы. Поэтому возможны несколько вариантов оформления. Первый способ при использовании документа “Операция” с занесением проводок вручную и второй способ при помощи документов “Cписание товаров” и “Оприходование товаров”. Третий способ с использованием документа “Комплектация”.

Для оформления вручную необходимо перейти в раздел “Операции” и выбрать пункт “Операции, введенные вручную”. На этом варианте мы не будем останавливаться, так как в данном документе никаких проверок не выполняется и можно заполнять данные как угодно, вследствие чего возможны ошибки. К тому же если ведется раздельный учет НДС, выполнение таких операций может сказаться на корректности учета.

Мы рады представить Вам видео-версию этой статьи:

Нажимаем кнопку “Создать на основании” и выбираем операцию “Списание”. Будет создан уже заполненный документ, которой достаточно провести.

Посмотрим сформированные проводки.

Оприходование сформирует следующие проводки:

При выборе документа “Комплектация номенклатуры” выбираем вид операции “Комплектация”. Указываем организацию и склад. В поле “Комплект” выбираем тот товар, который оприходуется, в нашем случае это “Барбарис” в желтой упаковке и указываем его количество в шапке. В табличной части выбираем что будет списываться - “Барбарис” в красной упаковке, в нашем случае в количестве 5.

Проводим документ и посмотрим проводки. В данном варианте без счетов 90:

Если у Вас остались вопросы по оформлению пересортицы в 1С Бухгалтерии 3.0, мы с радостью ответим на них в рамках бесплатной консультации.